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梧州市博物馆2021年单位预算及“三公”经费预算情况公示

作者/整理:梧州市博物馆 来源:互联网 2021-04-27

目录

第一部分:梧州市博物馆概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:梧州市博物馆单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分:专业名词解释

第四部分:梧州市博物馆2021 年单位预算报表(详见附件)

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表(按功能科目分类)

四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

 
第一部分:单位概况

一、主要职能

梧州市博物馆主要职能是通过建立岗位管理制度和人员聘用制度,创新管理体制,转换用人机制,整合人才资源,凝聚优秀人才,实现由身份管理向岗位管理的转变,由固定用人向合同用人转变,调动单位各类人员的积极性和创造性,促进博物馆事业的发展。

二、机构设置情况

梧州市博物馆属于公益一类全额拨款事业单位。

梧州市博物馆内设6 个职能科室,分别是:行政办公室(包含财务室)、陈列群工部、革命址管理处、文物工作队、保管部、保卫部。

三、人员构成情况

梧州市博物馆人员编制总数25 名,其中:全额事业编制25 名。机关后勤服务聘用人员控制数4 名。在职在编人员24人,包括:全额事业在职在编24 人。机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员4 人(即劳务派遣外聘人员4 人)。其他聘用人员34 人(其中:公益性岗位保洁人员2 人、公益性岗位保安人员2 人、自费合同聘用保安人员16 人、其他自费合同聘用人员包括讲解员、办公室人员、电工等14 人)、退休人员20 人。

 
第二部分:梧州市博物馆2021 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算8847710.11 元,同比增加6353926.11元,增长254.79%。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021 年起,列入单位预算安排;二是将提前下达的上级转移支付资金列入年初单位预算安排;三是根据相关业务需要增加支出预算。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算8847710.11 元,同比增加6353926.11元,增长254.79%。其中:

(一)一般公共预算拨款(含上级补助,下同)8847710.11元,占收入总预算的100%,同比增加6353926.11 元,增长254.79%%。

(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。

(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。

(四)本单位无事业收入,同比无变化。

(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算8847710.11 元,其中,基本支出预算3015041.11 元,占支出总预算34.08%,同比增加558757.11元,增长22.75 %;项目支出预算5832669 元,占支出总预算的65.92%,同比增加5795169 元,增长15453.78 %。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出类科目8157022.13 元,占支出总预算92.19% , 同比增加6247748.13 元, 增长327.23%。

(二)社会保障和就业支出类科目306102.72 元,占支出总预算3.46%,同比增加46960.72 元,增长18.12%。

(三)卫生健康支出类科目155008.22 元,占支出总预算1.75%,同比增加23997.22 元,增长18.32%。

(四)住房保障支出类科目229577.04 元,占支出总预算2.6%,同比增加35220.04 元,增长18.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算8847710.11 元。收入包括:一般公共预算拨款8847710.11 元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出8157022.13 元、社会保障和就业支出306102.72元、卫生健康支出155008.22 元、住房保障支出229577.04元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出8847710.11 元,其中:基本支出3015041.11 元,项目支出5832669 元,具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能科目分类划分。

文物保护4200000 元,其中:基本支出0 元,项目支出4200000 元。主要用于梧州近代建筑群——英领事署旧址修缮工程、梧州市中共广西早期革命活动旧址——中共梧州地委旧址、中共广西特委旧址、围墙修缮工程。

博物馆3957022.13 元,其中:基本支出2324353.13 元,项目支出1632669 元。主要用于维护我馆正常办公运行、陈列展览活动物资购买和各类设施设备维护维修。

机关事业单位基本养老保险缴费306102.72 元,其中:基本支出306102.72 元,项目支出0 元。主要用于我馆在职在编员工的机关事业单位基本养老保险缴费。

事业单位医疗155008.22 元,其中:基本支出155008.22元,项目支出0 元。主要用于我馆在职在编员工的事业单位基本医疗保险以及生育险缴费。

住房公积金229577.04 元,其中:基本支出229577.04元,项目支出0 元。主要用于我馆在职在编员工的住房公积金缴费。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算3015041.11 元, 占支出总预算的34.08%,同比增加558757.11 元,增长22.75%。其中:

工资福利支出预算2759841.11 元,占基本支出预算91.54%,同比增加474757.11 元,增长20.78%。

商品和服务支出预算255200 元,占基本支出预算8.46%,同比增加84000 元,增长49.07%。

2.项目支出5832669 元,占支出总预算的65.92%,同比增加5795169 元,增长15453.78 %。2021 年项目支出总体增加较大原因主要是将提前下达的上级转移支付资金列入年初单位预算安排。

其中:

工资福利支出预算600000 元,占项目支出预算10.28%,同比增加600000 元,因2020 年无此项预算,所以增减幅无法进行同比。

商品和服务支出预算1032669 元,占项目支出预算17.7%,同比增加995169 元,增长2653.78%。

资本性支出预算4200000 元,占项目支出预算72.02%,同比增加4200000 元,因2020 年无此项预算,所以增减幅无法进行同比。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出3015041.11 元,其中:

人员经费2759841.11 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费255200 元,主要包括:办公费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

(一)2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算75560.48 元,同比增加69255.48 元,增长1098.42%。

其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0 元,同比无变化。

2.公务接待费支出预算19700 元,同比增加19700 元,因2020 年无此项预算,所以增减幅无法进行同比。增加主要原因是:梧州市博物馆作为党史教育基地,在建党一百年之际,预计接待活动增多,因此公务接待支出预算增加。

3.公务用车费预算55860.48 元,同比增加49555.48 元,增长785.97% 。其中:

(1)公务用车运行维护费支出预算55860.48 元,同比增加49555.48 元,增长785.97%,增加主要原因是:一是单位的公务用车使用年限已久,预计今年公务用车维修支出增大,需增加公务用车运行维护经费;二是作为党史教育基地,各项文体活动增加,公务用车运行维护费成本增加,需增加公务用车预算支出。

(2)公务用车购置费0 元,同比无变化。

(二)2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算75560.48 元,同比增加69255.48 元,增长1098.42%。其中:本级经费拨款预算45560.48 元,同比增加39255.48 元,增长622.61%。具体是:

1.因公出国(境)经费支出预算0 元,根据财政局统一要求,各单位一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算19700 元,同比增加19700 元,因2020年无此项预算,所以增减幅无法进行同比。其中:本级经费拨款预算9700 元,同比增加9700 元,因2020 年无此项预算,所以增减幅无法进行同比。增加的主要原因是:梧州市博物馆作为党史教育基地,在建党一百年之际,预计接待活动增多,因此公务接待支出预算增加。

3.公务用车费预算55860.48 元,同比增加49555.48 元,增长785.97%。其中:本级经费拨款预算35860.48 元,同比增加29555.48 元,增长468.76%。具体是:

(1)公务用车运行维护费预算55860.48 元,同比增加49555.48 元,增长785.97 %。其中:本级经费拨款预算35860.48 元,同比增加29555.48 元,增长468.76%。增加主要原因是:一是单位的公务用车使用年限已久,预计今年公务用车维修支出增大,需增加公务用车运行维护经费;二是作为党史教育基地,各项文体活动增加,公务用车运行维护费成本增加,需增加公务用车预算支出。

(2)公务用车购置预算0 元,同比无变化。其中:本级经费拨款预算0 元,同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

(一)事业运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算0 元,单位事业运行经费总预算安排255200 元,同比增加84000 元,增长49.07%。其中:基本支出255200 元。包括:商品和服务支出255200 元。增长主要原因是根据相关业务需要增加支出预算。主要用于我馆根据国家和地方相关文件规定开展的陈列展览活动开支以及成本扣除;按市本级公用经费开支标准安排的办公费印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算0 元,同比增减无变化。按采购资金类型划分,一般公共预算拨款0 元,财政专户管理的资金安排0 元。按采购项目类型划分,集中采购0 元,其中:货物类采购0 元、工程类采购0 元、服务类采购0 元;分散采购0 元,其中:货物类采购0 元、工程类采购0 元、服务类采购0 元。

(三)国有资产的总体情况。

共有车辆2辆,其中:其他用车2辆,其他用车主要是用于开展下乡文体活动、各类陈列活动以及周边考古勘察活动。

截至2020年12月31日,资产原值合计7014330.99元,其中:(1)土地、房屋及构筑物1230000元,(2)通用设备3655995.39元,(3)专用设备864779.93元,(4)文物和陈列品19455.5元,(5)图书档案1184元,(6)家具、用具、装具等1242916.17元。

(四)预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目(含基本支出)12个,项目涉及金额8847710.11元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。分别是:在职在编人员经费项目2758131.11元;离退休人员经费1710元;定额公用经费项目126560.48元;定额商品和服务支出中工会经费项目32639.52元;机关事业单位伙食补助项目96000元;编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目217969元;专项公用经费-免费开放经费项目28700元;专项资金项目-提前下达2021年博物馆纪念馆免费开放补助资金——梧州市博物馆1030000元;专项资金项目-提前下达2021年博物馆纪念馆免费开放补助资金——中共梧州地委·广西特委旧址188000元;专项资金项目-提前下达2021年博物馆纪念馆免费开放补助资金——梧州中山纪念堂168000元;专项资金项目-梧州市中共广西早期革命活动旧址——中共梧州地委旧址、中共广西特委旧址、围墙修缮工程2000000元;专项资金项目-梧州近代建筑群——英领事署旧址修缮工程2200000元。

(五)国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(六)其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范,2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021 年单位预算公开进行同口径对比,此次2021 年单位预算同比已将2020 年单位预算数据调整为同口径进行对比。

 
第三部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 
第四部分:2021 年单位预算报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表(按功能科目分类)

四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

 

上述报表详见附件。
 

梧州市博物馆2021年单位预算公开报表